Voortgang realisatie programma's

Programma 3 Fysieke leefomgeving

Programma 3 Mutaties in reserves

Mutaties van grootste afwijkingen (> € 25.000)

2022

2023

2024

2025

a.

RS Bovenwijkse voorzieningen

-5.058

30.813

-139.540

476.643

b.

RS Fonds Ruimtelijke investeringen

-27.500

119.800

6.900

86.750

c.

RS Kapitaallasten

-24.000

-95.520

322.880

-498.080

d.

RS Essentaksterfte

0

188.100

-94.050

-94.050

e.

RS Omgevingswet

304.832

f.

RS Duurzaamheid

252.513

Totaal

500.787

243.193

96.190

-28.737

De Nota Bovenwijks Neder-Betuwe is een basis voor het vragen van bijdragen aan initiatiefnemers van ruimtelijke plannen. De ontvangen bedragen dienen conform deze nota ter dekking voor geplande toekomstige uitgaven. Jaarlijks wordt deel B behorende bij deze nota geactualiseerd. Deze actualisatie deel B heeft effect op de reserve Bovenwijkse voorzieningen, reserve Fonds ruimtelijke investeringen en de reserve Kapitaallasten.

a. Reserve Bovenwijkse voorzieningen (voordeel € 5.058 in 2022, nadeel € 30.810 in 2023, voordeel € 139.540 in 2024 en nadeel € 476.463 in 2025)
Voor de reserve Bovenwijkse voorzieningen heeft deze actualisatie deel B onder andere betrekking op de bijdrage voor het Opdikken dijk Dodewaard, Ochten, IJzendoorn, en het doorschuiven in tijd van diverse projecten, zoals Speelvoorzieningen in de diverse kernen en  het Skatepark Dodewaard.
Bovenstaande mutaties moet u in relatie zien met de 3eW vraag in dit programma (punt i) en voor de mutatie Skatevoorziening Beweegpark Dodewaard de 3eW vraag in programma 6.
Het doorschuiven in tijd van de investeringsprojecten zoals verbeteren entree Hoofdstraat (tussen Fruitstraat en Broekdijk), de Fietsbrug Meersteeg (Echteld), de Randweg Opheusden en het Centrumplan Ochten, hebben een effect op de reserve Kapitaallasten (hieronder punt c)

b. Reserve Fonds ruimtelijke investeringen. (voordeel € 27.500 in 2022, nadeel € 119.800 in 2023, € 6.900 in 2024 en € 86.750 in 2025)
Voor de reserve Fonds Ruimtelijke investeringen heeft deze actualisatie deel B onder andere betrekking op de bijdrage aan Gastvrije Waaldijk, Dorpsommetjes, Landschapsontwikkelingsplan en het doorschuiven in tijd van het Opwaarderen verdedigingslinies.
Bovenstaande mutaties moet u in relatie zien met de 3eW vraag in dit programma. (punt i)

c. Reserve Kapitaallasten. (voordeel € 24.000 in 2022, € 95.520 in 2023, nadeel € 322.800 in 2024 en een voordeel € 498.080 in 2025)
De reserve Kapitaallasten dient als dekking voor de afschrijvingslasten van investeringsprojecten volgens de nota Nota Bovenwijks Neder-Betuwe. De actualisatie deel B heeft daarom effect op het doorschuiven in tijd van  de investeringsprojecten zoals verbeteren entree Hoofdstraat (tussen Fruitstraat en Broekdijk), de Fietsbrug Meersteeg (Echteld), de Randweg Opheusden en het Centrumplan Ochten. De afschrijvingen zorgen voor kleine verschillen.
Bovenstaande mutaties moet u dus in relatie zien met de reserve Bovenwijkse voorzieningen (hierboven punt a)

d. Reserve Essentak (nadeel € 188.100 in 2023 en voordeel € 94.050 in 2024 en 2025)
De onttrekking uit de bestemmingsreserve van het vorige plan liep tot en met 2022. We hebben in 2022 een nieuwe nulmeting laten doen. Het is nodig om het vervangingsplan Essentaksterfte voort te zetten. We stellen u daarom voor om met ingang van 2023 per saldo € 188.100 toe te voegen aan de reserve en in 2024 en 2025 elke € 94.050 te onttrekken uit de reserve. Deze mutatie moet u in relatie zien met de 3eW vraag in dit programma. (punt c)

e. Reserve Omgevingswet (nadeel € 304.832 in 2022).
Met de septembercirculaire 2022 zijn er vanuit het Rijk incidentele middelen ontvangen voor invoeringskosten Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw. Voorgesteld wordt om deze middelen aan de reserve omgevingswet toe te voegen. Deze mutatie moet u in relatie zien met de 3eW-vraag in dit programma. (punt f)

f. Reserve Duurzaamheid (nadeel € 252.513 in 2022)
Voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord heeft het Rijk middels de meicirculaire middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten (€ 202.513). Voorgesteld wordt om deze middelen aan de reserve Duurzaamheid toe te voegen.
Vanuit BEE Medel is er een bedrag ontvangen van € 50.000 voor het op te richten gebiedsfonds. De initiatiefnemers van de zonnevelden Spoorstraat Echteld en Hemmen II zullen later ook hun afgesproken bijdragen leveren. Hiervoor faciliteert de gemeente een nog op te richten stichting, waaraan deze bedragen dan ten goede van moeten komen. Deze stichting kan de middelen in dit gebiedsfonds inzetten voor het stimuleren van duurzame initiatieven in het gebied. Tot die tijd willen we voorstellen om dit bedrag te parkeren in de reserve duurzaamheid.

Deze mutaties moet u in relatie zien met de verantwoording in de 3eW vraag Wat mag het kosten in dit programma.

Deze pagina is gebouwd op 11/10/2022 13:56:26 met de export van 11/10/2022 13:40:33