Programma 1 Bestuur en dienstverlening

a. Bestuur (incidenteel voordeel van € 90.372 in 2022, incidenteel nadeel van € 84.500 in 2023 en vanaf 2023 een structureel nadeel van € 10.000)

Onderzoek precariomiddelen (doorschuiven € 35.000 van 2022 naar 2023 betekent een incidenteel voordeel voor 2022 en een incidenteel nadeel voor 2023)
De raad heeft begin dit jaar besloten € 50.000 euro aan onderzoekskosten vrij te geven. Hiervan is
een deel gebruikt of wordt in het laatste kwartaal besteed. Het project loopt nog door in 2023. Door de commissie precario is ook aangegeven dat de uitvoeringskosten van de eenmalige toekenning ook betaald kunnen worden met de precariogelden. Voorgesteld wordt om € 35.000 over te hevelen naar 2023. Deze doorschuiving dient u in relatie zien met de mutaties in reserve Algemene Reserve onder Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien. Per saldo heeft deze doorschuiving een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage.

Communicatie (structureel nadeel van € 10.000)
Wettenbank (structureel nadeel van € 1.000)
Door de toenemende hoeveelheid wet en regelgeving stijgt ook het aantal mutaties en daarmee de kosten voor verplichte publicatie van regelgeving in de wettenbank. Zodoende is het voorstel dit budget structureel te verhogen met € 1.000.

Gemeentepagina (structureel nadeel van € 9.000)
Om de inwoners te betrekken en te verbinden zet de gemeente haar communicatiekanalen zoveel
mogelijk cross mediaal in: verschillende kanalen die elkaar in de boodschap versterken. De
gemeentepagina, bedoeld voor bekendmakingen maar ook voor achtergrondinformatie over
maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven, wordt nog steeds goed gelezen en is een belangrijke schakel in de communicatiemix. Via de gemeentepagina leiden we lezers zoveel mogelijk naar andere kanalen, zoals de website. Het budget wordt structureel overschreden. Zodoende is het voorstel dit budget structureel te verhogen met € 9.000.

Participatieplatform (doorschuiven van € 39.500 van 2022 naar 2023 betekent een incidenteel voordeel voor 2022 en een incidenteel nadeel voor 2023)
De raad heeft bij de besluitvorming over de Visie op Communicatie en Participatie € 50.000
beschikbaar gesteld om de participatie te bevorderen. Een aantal tools is ontwikkeld, de
voorbereidingen voor een online participatieplatform voor burgers zijn gestart. De implementatie
van het online platform wordt voortgezet in 2023. Voorgesteld wordt om het resterende bedrag
van € 39.500 over te hevelen naar 2023.
Deze doorschuiving moet u in relatie zien met de mutaties in reserve Algemene Reserve onder Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorzien. Deze doorschuiving heeft een budgettair neutraal effect in deze bestuursrapportage.

Robuust rechtsbeschermingssyteem (incidenteel voordeel van € 25.872 in 2022)
Vanuit het Rijk zijn tot en met 2027 middelen gekregen voor het organiseren van meer robuuste
rechtsbescherming voor onze inwoners. De eerste voorbereidingen worden hiervoor getroffen,
maar worden er nog geen extra kosten gemaakt. Zodoende is het voorstel het budget van in 2022
te laten vrijvallen. Dit resulteert in een incidenteel voordeel van € 25.872 wat ten gunste komt van
de financiële positie.

b. Overige kleine verschillen (structureel nadeel € 2.000)
Heeft geen toelichting nodig.